Hal : 3

Halaman :    1     2      3      4    

      Berdasarkan Visi, Misi, Prioritas Program Tahun 2013, dan Strategi serta Kebijakan tersebut diatas, maka Majelis telah menyusun dan menetapkan Rencana Belanja (Rapen) dan Rencana Penerimaan Tahun 2013.

      Adapun Rencana Belanja (Rabel) GBKP Jakarta Pusat Tahun 2013 adalah sebesar Rp. 3,273,785,650,-dengan rincian sebagai berikut (Tabel 1):

  1. Solidaritas dengan alam ciptaan (lingkungan hidup).
  2. Bidang Koinonia : Rp. 765,515,000,- (23.38%)
  3. Bidang Diakonia : Rp. 280,680,000,- ( 8.57%)
  4. Bidang Marturia : Rp. 320,470,000,- ( 9.80%)
  5. Bidang Umum (Administrasi-Organisasi) : Rp. 1,907,120,650,- (58.25%)
TABEL (1) : Rekapitulasi Rencana Belanja (Rabel) Tahun 2013 
Lembaga / Seksi  Dukungan  Koinonia  Marturia  Diakonia  Total 
Administrasi 
Bidang Koinonia 
1 KAKR  4,880,000  143,970,000  14,700,000  17,920,000  181,470,000 
2 Permata  14,850,000  36,800,000  24,800,000  15,100,000  91,550,000 
3 Moria  12,100,000  73,175,000  28,670,000  38,150,000  152,095,000 
4 Mamre  5,450,000  39,300,000  33,750,000  11,800,000  90,300,000 
Total Kategorial            515,415,000 
5 PWG  -  38,500,000  12,600,000  10,800,000  61,900,000 
6 Konseling Pastoral  750,000  2,000,000  750,000  750,000  4,250,000 
7 Perkunjungan - 5,280,000 - - 5,280,000
8 Kebaktian  1,000,000  36,000,000  -  11,200,000  48,200,000
Total Bidang Koinonia  39,030,000  375,025,000  115,270,000  105,720,000  635,045,000 
Bidang Diakonia 
1 Diakonia Karitatif  3,500,000  -  15,750,000  46,500,000  65,750,000 
2 Diakonia Dik-Kes  -  300,000  3,500,000  22,000,000  25,800,000 
3 Diakonia DUB -     10,000,000 10,000,000
4 Diakonia Lansia  850 3,200,000  2,500,000  4,000,000  10,550,000 
5 Doa Pagi  500,000 7,500,000  -  4,500,000  12,500,000 
Total Diakonia 4,850,000  11,000,000  21,750,000  87,000,000  124,600,000 
Bidang Marturia 
1 Musik  5,000,000  18,800,000  21,500,000  1,500,000  46,800,000 
2 Serafim 1,850,000   15,750,000   17,600,000
3 Seni-Budaya  -  7,100,000  2,700,000  -  9,800,000 
4 Pekabaran Injil  -  -  38,600,000  -  38,600,000 
5 Sektor/PJJ  16,213,000  213,190,000  63,800,000  83,960,000  366,100,000 
Total Marturia 23,063,000  239,090,000  142,350,000  85,460,000  489,963,000 
Bidang Umum 
1 Sekretariat  567,500,000 20,000,000     587,500,000 
2 Inventaris  16,106,000  120,000,000  40,000,000  5,000,000  181,106,000 
3 Litbang  200,000 400,000 1,100,000  10,000,000  11,700,000 
Sub-total Umum  583,806,000  140,400,000  41,100,000  15,000,000  805,306,000 
Sub-total Persekutuan Kategorial/Seksi 650,479,000  765,515,000  320,470,000  293,180,000  2,029,914,000
Bidang Umum 
a PPB untuk Pdt. Runggun  138,918,950        138,918,950 
b PPB untuk Pt/Dk (Ulih Ermakan)  43,444,500        43,444,500 
c PPB untuk Kary­awan Gereja 58,026,450        58,026,450 
d PPB untuk dll (Pdt. Klasis, Pdt. Sumbangan2)  164,494,750        164,494,750 
             
  Total Transfer PPB  404,884,650       404,884,650
  Setoran ke Klasis/Moderamen 825,050,000        825,050,000 
 T O T A L  1.880.683.650    765.515.000  320.470.000   293.180.000   3.259.848.650
57,69% 23,48% 9,83% 8,99% 100%
 
 
Ke halaman ..............  : 4